ดาวน์โหลดเอกสาร
- หน้าหลัก
- การให้บริการ ...
- ดาวน์โหลดเอกสาร
| ชื่อไฟล์ | |
|---|---|
|
แบบเสนอรายชื่อผู้ตรวจสอบและอนุมัติรับรองข้อมูลของหน่วยงานในระบบสารสนเทศ UP ITA และคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เปิดดู 18 ครั้ง
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มี.ค. 2569
|
|
|
แบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายใน (ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย หรือหน่วยงานเทียบเท่า)
เปิดดู 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 2568
|
|
|
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.6) สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน
เปิดดู 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 2568
|
|
|
คำอธิบายรายงานการควบคุมภายใน
เปิดดู 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 2568
|
|
|
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12)
เปิดดู 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 2568
|
|
|
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6)
เปิดดู 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 2568
|
|
|
แบบฟอร์มแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)
เปิดดู 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 2568
|
|
|
คำอธิบายแบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM-Plan , RM-R6 , RM-R12)
เปิดดู 30 ครั้ง
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 2568
|
|