กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์
แบบเสนอรายชื่อผู้ตรวจสอบและอนุมัติรับรองข้อมูลของหน่วยงานในระบบสารสนเทศ UP ITA และคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เปิดดู 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มี.ค. 2569
แบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายใน (ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย หรือหน่วยงานเทียบเท่า)
เปิดดู 16 ครั้ง
ดาวน์โหลด 28 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 2568
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.6) สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน
เปิดดู 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 2568
คำอธิบายรายงานการควบคุมภายใน
เปิดดู 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 2568
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12)
เปิดดู 6 ครั้ง
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 2568
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6)
เปิดดู 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 2568
แบบฟอร์มแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)
เปิดดู 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 2568
คำอธิบายแบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM-Plan , RM-R6 , RM-R12)
เปิดดู 35 ครั้ง
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 2568