กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์
แบบเสนอรายชื่อผู้ตรวจสอบและอนุมัติรับรองข้อมูลของหน่วยงานในระบบสารสนเทศ UP ITA และคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เปิดดู 7 ครั้ง
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มี.ค. 2569
แบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายใน (ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย หรือหน่วยงานเทียบเท่า)
เปิดดู 13 ครั้ง
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 2568
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.6) สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน
เปิดดู 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 2568
คำอธิบายรายงานการควบคุมภายใน
เปิดดู 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 2568
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12)
เปิดดู 2 ครั้ง
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 2568
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6)
เปิดดู 1 ครั้ง
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 2568
แบบฟอร์มแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)
เปิดดู 4 ครั้ง
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 2568
คำอธิบายแบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM-Plan , RM-R6 , RM-R12)
เปิดดู 25 ครั้ง
ดาวน์โหลด 26 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 2568