ดาวน์โหลดเอกสาร
- หน้าหลัก
- การให้บริการ ...
- ดาวน์โหลดเอกสาร
| ชื่อไฟล์ | |
|---|---|
|
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12)
เปิดดู 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด 57 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 2569
|
|
|
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6)
เปิดดู 3 ครั้ง
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 2569
|
|
|
แบบฟอร์มแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)
เปิดดู 23 ครั้ง
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 2569
|
|
|
คำอธิบายแบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM-Plan ,RM-R6 ,RM-R12)
เปิดดู 9 ครั้ง
ดาวน์โหลด 20 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ย. 2569
|
|
|
แบบเสนอรายชื่อผู้ตรวจสอบและอนุมัติรับรองข้อมูลของหน่วยงานในระบบสารสนเทศ UP ITA และคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ
เปิดดู 21 ครั้ง
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 6 มี.ค. 2569
|
|
|
แบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายใน (ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย หรือหน่วยงานเทียบเท่า)
เปิดดู 20 ครั้ง
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 2568
|
|
|
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.6) สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน
เปิดดู 0 ครั้ง
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 2568
|
|
|
คำอธิบายรายงานการควบคุมภายใน
เปิดดู 5 ครั้ง
ดาวน์โหลด 25 ครั้ง
ข้อมูล ณ วันที่ 2 ก.ย. 2568
|
|