กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
ดาวน์โหลดเอกสาร
# ชื่อไฟล์
1
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12) ด้านป้องกันการทุจริต หรือ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (ITA - o24)
2
แบบฟอร์มแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan) ด้านป้องกันการทุจริต หรือ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (ITA - o23)
3
แบบฟอร์มรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา (ITA - o22)
4
แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ITA - o13)
5
แบบฟอร์มรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (ITA - o12)
6
เกณฑ์การประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
7
ปฏิทินการประเมิน ITA และ UP ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
8
แบบเสนอรายชื่อผู้อนุมัติรับรองข้อมูลของหน่วยงานและคณะทำงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในระบบ UP ITA
9
คำอธิบายแบบฟอร์มการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (RM-Plan , RM-R6 , RM-R12)
10
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R12)
11
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-R6)
12
แบบฟอร์มแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-Plan)
13
แบบฟอร์มรายงานการควบคุมภายใน (ระดับคณะ/กอง/ศูนย์/หน่วย หรือหน่วยงานเทียบเท่า)
14
คำอธิบายรายงานการควบคุมภายใน
15
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.6) สำหรับหน่วยตรวจสอบภายใน
ตัวกรอง